上海市嘉定区发展和改革委员会

第一部分    上海市嘉定区发展和改革委员会概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，研究提出经济、社会发展战略，组织编制国民经济和社会发展中长期规划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控政策；衔接、平衡各主要行业规划。

研究提出年度国民经济和社会发展的主要目标，编制年度国民经济和社会发展计划；加强对国民经济运行的预测和监控；针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议；负责发布重要综合经济信息。

根据国家产业政策，提出产业发展的导向意见，加强各产业间的协调发展研究，拟定生产力布局规划方案及重要布局调整的实施意见；协同推进战略性新兴产业发展；协同推进本区社会信用体系建设及本区公共信用信息服务平台建设。

建立政府投资项目动态储备库，组织编制年度政府投资计划，审批、核准、备案固定资产投资项目，负责审核并上报由上海市发展和改革委员会审批（审核）的投资项目；组织开展政府投资项目的稽察；负责电力基础设施的协调推进。

贯彻执行价格政策和重要价格调整方案，监督价格政策的执行；调控价格总体水平，制定和调整政府管理的重要商品和服务价格；负责国家机关、事业单位及非企业组织等收费管理，核定收费项目和标准；负责价格鉴定和认证工作。

健全和完善价格监测制度，对重要商品、服务价格的变动做好跟踪监测，预测市场价格变动趋势；针对价格异常波动及时作出预测、预警；制定政府定价和政府指导价时，开展价格、成本调查或成本监审工作；对低保、低收入家庭收支情况进行跟踪调查；开展种植业、养殖业的成本收益调查。

负责人口、科技、教育、文化、卫生、劳动和社会保障等社会事业及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，协调社会事业发展的政策和重大问题。

研究全区深化改革的总体思路，制定改革工作计划、实施方案和有关的政策措施；推进全区企业经营机制的转换和政府管理职能的转变；收集、汇总区内外有关体制改革的信息和资料；对经济、社会发展中的重点、难点、热点问题开展专题调查研究。

推进可持续发展战略，研究人口、经济、社会、资源、环境协调发展的重大问题；组织编制本区发展循环经济、生态环境建设、资源节约和综合利用等规划，研究提出相关政策；负责本区能源管理工作，负责本区节能减排和应对气候变化的综合协调工作；综合协调环保产业和清洁发展机制等有关工作。

负责有关行政诉讼应诉及行政复议事务办理工作。

承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区发展和改革委员会设10个内设机构，包括：办公室、综合规划科、社会事业发展科（人口发展科）、产业发展科、投资计划科、价格管理科、价格监测监督科、体改科、资源环境科、重大项目稽察办公室。

第二部分    嘉定区发展和改革委员会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度收入总计为11,794.64万元、支出总计为11,856.58万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少4,182.17和4,004.36万元。主要原因：市拨资金大幅度减少。

二、关于上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度收入合计11,794.64万元，其中：财政拨款收入11,783.54万元，占99.91%；其他收入11.10万元，占0.09%。

三、关于上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度支出合计11,856.58万元，其中：基本支出1,174.34万元，占9.90%；项目支出10,682.24万元，占90.10%。

四、关于上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度财政拨款收入决算11,783.54万元、支出决算11,850.82万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加7,163.73万元，增长155.07%；财政拨款支出增加7,346.88万元，增长163.12%。主要原因：国家扶持资金纳入与市级财力结算。

五、关于上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出11,850.82万元，占本年支出合计的99.95%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,346.88万元，增长163.12%。主要原因：国家扶持资金纳入与市级财力结算,如上海汽车电驱动AMT项目和上海道之科技IGBT项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出11,850.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,010.97万元，占16.98%；社会保障和就业支出10.00万元，占0.08%；医疗卫生与计划生育支出29.15万元，占0.25%；节能环保支出9,120.00万元，占76.99%；商业服务业等支出490.00万元，占4.14%；住房保障支出185.35万元，占1.56%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,845.67万元，支出决算为11,845.47万元，完成年初预算的641.80%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加，增加部分国家扶持资金。其中：

1、一般公共服务支出-发展与改革事务支出-行政运行949.84万元。主要用于：单位行政事务工作运行支出。年初预算为996.30万元，支出决算为949.84万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因：强化预算管理，建设节约型机关。

一般公共服务支出-发展与改革事务支出-一般行政管理事务961.94万元。主要用于：单位项目事务工作运行支出。年初预算为616.58万元，支出决算为961.94万元，完成年初预算的156.01%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

一般公共服务支出-发展与改革事务支出-社会事业发展规划56.70万元。主要用于：项目支出中的社会事业发展规划。年初预算为56.70万元，支出决算为56.70万元，完成年初预算的100.00%。

一般公共服务支出-发展与改革事务支出-物价管理15.00万元。主要用于：物价管理事务工作运行支出。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。

一般公共服务支出-发展与改革事务支出-其他发展与改革事务支出27.50万元。主要用于：单位其他相关事务工作运行支出。年初预算为0.00万元，支出决算为27.50万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出由2015年度结转至2016年使用。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休10.00万元。主要用于：支付行政单位退休人员补贴费、福利费、节日费等。年初预算为10.84万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的92.25%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，行政单位退休人员相关开支较少。

3、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗29.15万元。主要用于：为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为52.74万元，支出决算为29.15万元，完成年初预算的55.27%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位在职人员相关开支较少。

4、节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出9,120.00万元。主要用于：可再生能源相关项目补贴。年初预算为0.00万元，支出决算为9,120.00万元。决算数大于预算数的主要原因：增加部分国家扶持资金，资金与市财政进行财力结算。

5、商业服务业支出-其他商业服务业支出-其他商业服务业支出490.00万元。主要用于：商业服务业相关项目补贴。年初预算为0.00万元，支出决算为490.00万元。决算数大于预算数的主要原因：由于业务需求追加项目支出，年初未安排此项预算。

6、住房保障支出-住房改善支出-住房公积金67.29万元。主要用于：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为38.71万元，支出决算为67.29万元，完成年初预算的173.83%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整。

住房保障支出-住房改善支出-购房补贴118.06万元。主要用于：为职工年中增加相关住房改革支出。年初预算为58.80万元，支出决算为118.06万元，完成年初预算的200.78%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房改革支出。

六、关于上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,174.34万元，包括人员经费1,048.38万元，公用经费125.96万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”852.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 116.14万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”195.76万元，主要用于：奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”9.82万元，主要用于：办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.00万元，支出决算为0.75万元，完成预算的15.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的15.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生需要支付公务接待费的公务接待活动。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.16万元，减少17.58%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.16万元，减少17.58%。因公出国（境）费支出不变的主要原因是未发生出国费支出。公务用车购置及运行维护费支出不变的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是较少发生需要支付公务接待费的公务活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.75万元，占100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0.00个、累计0.00人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。公务用车购置数量0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2016年，上海市嘉定区发展和改革委员会公务用车保有量为0.00辆。

3、公务接待费支出0.75万元。其中：

国内公务接待支出0.75万（含外宾接待支出0.00万元）。公务接待3.00批次、26.00人次，其中：接待外宾0.00批次、0.00人次。

八、关于上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区发展和改革委员会机关运行经费支出125.96万，比2015年度减少33.73万元，降低21.12%。主要原因是强化预算管理，建设节约型机关。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）10.45万元，其中：货物采购金额10.45万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额10.45万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区发展和改革委员会无车辆、无价值50万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设和工作机制建设情况：按照绩效管理工作部署和要求，确立“工作项目化、项目指标化、指标责任化”工作思路，根据绩效管理实施细则，梳理、明确单位绩效考核指标，责任落实到科室与个人。发现问题及时整改，形成全委工作上下齐动、科室工作责任明确的完整任务体系和工作格局，绩效管理对促进工作作风转变、工作效能提升的推动作用初步显现。绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额680.00万元，平均得分90.00分。绩效评级为“良”的项目1个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

上海市嘉定区发展和改革委员会2016年度无相关情况说明。