上海市嘉定区发展和改革委员会

第一部分    上海市嘉定区发展研究所概况

一、主要职能

加强宏观政策研究，提供决策咨询。业务范围：为机关、企事业单位提供投资方向研究，社会、产业发展研究，代编和评估项目建议书、可行性研究报告，项目选址、方案设计、设备选型等投资咨询服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区发展研究所未设有内设机构，主要职责由部门内部统筹协调。

第二部分    嘉定区发展研究所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区发展研究所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区发展研究所2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区发展研究所2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区发展研究所2016年度收入总计为131.06万元、支出总计为130.67万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少9.76和2.87万元。主要原因：事业单位运行成本减少，人员结构变动。

二、关于上海市嘉定区发展研究所2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区发展研究所2016年度收入合计131.06万元，其中：财政拨款收入131.06万元，占100.00%。

三、关于上海市嘉定区发展研究所2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区发展研究所2016年度支出合计130.67万元，其中：基本支出130.67万元，占100.00%。

四、关于上海市嘉定区发展研究所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区发展研究所2016年度财政拨款收入决算131.06万元、支出决算130.67万元。与2015年度相比，财政拨款收入减少9.76万元，减少6.93%；财政拨款支出减少2.87万元，减少2.15%。主要原因：事业单位运行成本减少，人员结构变动。

五、关于上海市嘉定区发展研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区发展研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出130.67万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.87万元，减少2.15%。主要原因：事业单位运行成本减少，人员结构变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区发展研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出130.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出114.60万元，占87.70%；社会保障和就业支出2.16万元，占1.65%；医疗卫生与计划生育支出8.65万元，占6.62%；住房保障支出5.26万元，占4.03%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区发展研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.62万元，支出决算为131.06万元，完成年初预算的70.99%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费有所调整。其中：

1、一般公共服务支出-发展与改革事务支出-事业运行114.60万元。主要用于：发展研究所工作运行支出。年初预算为166.31万元，支出决算为114.60万元，完成年初预算的68.91%。决算数小于预算数的主要原因：强化预算管理，建设节约型机关。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.16万元。主要用于：支付事业单位退休人员补贴费、福利费、节日费等。年初预算为2.25万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的96.00%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，事业单位退休人员相关开支较少。

3、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗8.65万元。主要用于：为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为10.95万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的79.00%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位在职人员相关开支较少。

4、住房保障支出-住房改善支出-住房公积金5.26万元。主要用于：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为5.11万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整。

六、关于上海市嘉定区发展研究所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区发展研究所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出130.67万元，包括人员经费115.21万元，公用经费15.46万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”106.40万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 15.46万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”8.81万元，主要用于：住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区发展研究所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区发展研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生需要支付公务接待费的公务接待活动。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。因公出国（境）费支出不变的主要原因是未发生出国费支出。公务用车购置及运行维护费支出不变的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出不变的主要原因是未发生需要支付公务接待费的公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0.00个、累计0.00人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。公务用车购置数量0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2016年，上海市嘉定区发展研究所公务用车保有量为0.00辆。

3、公务接待费支出0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。公务接待0.00批次、0.00人次，其中：接待外宾0.00批次、0.00人次。

八、关于上海市嘉定区发展研究所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区发展研究所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区发展研究所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区发展研究所2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度上海市嘉定区发展研究所政府采购金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区发展研究所无车辆、无价值50万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区发展研究所2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区发展研究所2016年度无相关情况说明。