上海市嘉定区发展和改革委员会

第一部分    上海市嘉定区能源管理事务中心概况

一、主要职能

加强本区电力建设和用电节能工作，推进节能减排工作的开展。业务范围：参与编制本区的电力发展规划，加强供电、用电的监督和管理，负责全区计划用电、安全用电、节约用电，协调推进电力基础设施建设等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区能源管理事务中心未设有内设机构，主要职责由部门内部统筹协调。

第二部分    嘉定区能源管理事务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度收入总计为99.58万元、支出总计为98.78万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1.74和6.68万元。主要原因：事业单位运行成本增加。

二、关于上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度收入合计99.58万元，其中：财政拨款收入99.58万元，占100.00%。

三、关于上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度支出合计98.78万元，其中：基本支出98.78万元，占100.00%。

四、关于上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度财政拨款收入决算99.58万元、支出决算98.78万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加1.74万元，增长1.78%；财政拨款支出增加6.68万元，增长7.26%。主要原因：事业单位运行成本增加。

五、关于上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出98.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.68万元，增长7.26%。主要原因：事业单位运行成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出98.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出88.86万元，占89.96%；社会保障和就业支出0.66万元，占0.67%；医疗卫生与计划生育支出5.93万元，占6.00%；住房保障支出3.33万元，占3.37%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.45万元，支出决算为98.78万元，完成年初预算的87.07%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费有所调整。其中：

1、一般公共服务支出-发展与改革事务支出-事业运行88.86万元。主要用于：能源管理事务工作运行支出。年初预算为102.94万元，支出决算为88.86万元，完成年初预算的86.32%。决算数小于预算数的主要原因：强化预算管理，建设节约型机关。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.66万元。主要用于：支付事业单位退休人员补贴费、福利费、节日费等。年初预算为1.49万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的44.30%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，事业单位退休人员相关开支较少。

3、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗5.93万元。主要用于：为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为6.15万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位在职人员相关开支较少。

4、住房保障支出-住房改善支出-住房公积金3.33万元。主要用于：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为2.87万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的116.03%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整。

六、关于上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出98.78万元，包括人员经费89.33万元，公用经费9.45万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”84.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 9.02万元，主要用于：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”4.88万元，主要用于：住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”0.43万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生需要支付公务接待费的公务接待活动。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。因公出国（境）费支出不变的主要原因是未发生出国费支出。公务用车购置及运行维护费支出不变的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出不变的主要原因是未发生需要支付公务接待费的公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0.00个、累计0.00人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。公务用车购置数量0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2016年，上海市嘉定区能源管理事务中心公务用车保有量为0.00辆。

3、公务接待费支出0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。公务接待0.00批次、0.00人次，其中：接待外宾0.00批次、0.00人次。

八、关于上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0.43万元，其中：货物采购金额0.43万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.43万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区能源管理事务中心无车辆、无价值50万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区能源管理事务中心2016年度无相关情况说明。