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| 发文日期： | 2016年08月09日 | 主题分类： | 区级部门预决算 |
| 关键词： | |||
上海市嘉定区燃气管理办公室2015年度决算
第一部分 上海市嘉定区燃气管理办公室概况
一、主要职责
贯彻执行国家和本市有关燃气、燃气设施、设备建设和管理的法规和规章，对燃气企业、燃气供气站点、燃气设施进行行业管理和监督检查，对违反《上海市燃气管理条例》等法规的行为开展行政执法工作；依据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、能源规划以及上一级燃气发展规划，参与组织编制本区燃气发展规划；协调和推进燃气行业的政风行风建设和精神文明建设；参与制定燃气事故处置应急预案；按照有关职责参与燃气突发事件的处置和燃气事故的调查处理；根据全区燃气发展规划和用气需求，做好供、用气服务及重点燃气设施、工程项目的协调推进；及时调查处理有关燃气安全、质量、收费标准及服务质量等方面的举报和投诉，并将结果告知举报人或投诉人；按照燃气行业管理的要求，认真做好情况信息的收集反映、工作台帐、资料文档的登录保管；加强法规政策的宣传力度，提高全社会的燃气法治意识和安全意识；完成上级交办的其他工作任务等。
二、机构设置
本单位无内设机构。
第二部分 上海市嘉定区燃气管理办公室2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 57.40 | 一般公共服务支出 | 50.50 |
其中: 政府性基金收入 | 外交支出 | ||
事业收入 | 国防支出 | ||
事业单位经营收入 | 公共安全支出 | ||
其他收入 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 1.00 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 1.30 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | |||
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 57.40 | 本年支出合计 | 52.80 |
动用历年结余 | 0.04 | 本年结余 | 4.64 |
合 计 | 57.44 | 合 计 | 57.44 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 50.50 | 43.20 | 7.30 | ||
201 | 04 | 发展与改革事务 | 50.50 | 43.20 | 7.30 | |
201 | 04 | 50 | 事业运行 | 43.20 | 43.20 | 0.00 |
201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 7.30 | 0.00 | 7.30 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
合 计 | 52.80 | 45.50 | 7.30 | |||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 7.43 | 7.43 | 0.00 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 16.56 | 16.56 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | |
302 | 01 | 办公费 | 5.37 | 0.00 | 5.37 |
302 | 02 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 04 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 05 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 06 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 07 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 11 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 15 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 16 | 培训费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 26 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 28 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 29 | 福利费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.79 | 0.00 | 2.79 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | |
303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 02 | 退休费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 07 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 09 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
303 | 11 | 住房公积金 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
303 | 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 13 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合 计 | 45.50 | 34.39 | 11.11 | ||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 0.00 |
3.80 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2.79 | 1.00 | 0.00 | |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
注：上海市嘉定区燃气管理办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区燃气管理办公室
2015年度决算情况说明
一、关于上海市嘉定区燃气管理办公室2015年度决算收入情况说明
上海市嘉定区燃气管理办公室2015年度决算收入总计57.40万元，其中：财政拨款收入57.40万元，占100%。
二、关于上海市嘉定燃气管理办公室2015年度决算支出情况说明
上海市嘉定区燃气管理办公室2015年度决算支出总计52.80万元，其中：基本支出45.50万元，占86.17%；项目支出7.30万元，占13.83%。
三、关于上海市嘉定区燃气管理办公室2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区燃气管理办公室2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计52.80万元，具体情况如下：
1、“发展与改革事务”50.50万元，其中：
“事业运行”43.20万元，主要用于：工资福利支出、办公费、培训费、福利费、公务用车运行维护费。
“其他发展与改革事务支出”7.30万元，主要用于：燃气安全宣传品费、非法经营液化气暂扣车辆停放管理费。
2、“行政事业单位离退休”1.00万元，其中：
“事业单位离退休”1.00万元，主要用于：退休人员慰问费、体检费、退休职工互助保障保险费。
3、“医疗保障”1.30万元，其中：
“事业单位医疗”1.30万元，主要用于：支付在职员工医疗保险。
四、关于上海市嘉定区燃气管理办公室2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市嘉定区燃气管理办公室2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计45.50万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”31.70万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 11.11万元，主要用于：办公费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
3、“对个人和家庭的补助”2.69万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于上海市嘉定区燃气管理办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市嘉定区燃气管理办公室2015年度“三公”经费决算数2.79万元，比预算节约1.01万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费无支出。其中：
因公出国（境）费决算0.00万元，与预算持平。
公务用车运行维护费决算2.79万元，比预算节约0.01万元，其中：公务用车运行维护费2.79万元。主要用于公务用车的维修费、油费、保险费。
公务接待费决算0.00万元，比预算节约1.00万元。
六、关于上海市嘉定区燃气管理办公室2015年度机关运行经费决算数
上海市嘉定区燃气管理办公室2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市嘉定区燃气管理办公室2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区燃气管理办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区燃气管理办公室2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额2.10万元，其中：政府采购货物预算执行2.10万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.63万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.37万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0.40万元。
九、关于上海市嘉定区燃气管理办公室2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位未实行绩效目标管理，也未开展绩效评价项目。
十、关于上海市嘉定区燃气管理办公室2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市燃气管理办公室共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。无价值200万元以上大型设备。
