| 索引号： | 发布机构： | ||
| 发文日期： | 2016年08月09日 | 主题分类： | 区级部门预决算 |
| 关键词： | |||
上海市嘉定区能源管理事务中心2015年度决算
第一部分 上海市嘉定区能源管理事务中心概况
一、主要职责
加强本区电力建设和用电节能工作，推进节能减排工作的开展。业务范围：参与编制本区的电力发展规划，加强供电、用电的监督和管理，负责全区计划用电、安全用电、节约用电，协调推进电力基础设施建设等工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市嘉定区能源管理事务中心未设有内设机构，主要职责由部门内部统筹协调。
本单位于2015年7月经编办批准，单位名称由上海市嘉定区发展和改革委员会能源管理办公室变更为上海市嘉定区能源管理事务中心。
第二部分 上海市嘉定区能源管理事务中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 97.84 | 一般公共服务支出 | 83.22 |
其中: 政府性基金收入 | 外交支出 | ||
事业收入 | 国防支出 | ||
事业单位经营收入 | 公共安全支出 | ||
其他收入 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 1.22 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 7.65 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | |||
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 97.84 | 本年支出合计 | 92.09 |
动用历年结余 | 本年结余 | 5.75 | |
合 计 | 97.84 | 合 计 | 97.84 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 83.22 | 83.22 | 0.00 | ||
201 | 04 | 发展与改革事务 | 83.22 | 83.22 | 0.00 | |
201 | 04 | 50 | 事业运行 | 83.22 | 83.22 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | 0.00 |
合 计 | 92.09 | 92.09 | 0.00 | |||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 77.45 | 77.45 | 0.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 11.15 | 11.15 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 14.27 | 14.27 | 0.00 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 30.11 | 30.11 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 18.41 | 18.41 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | |
302 | 01 | 办公费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
302 | 02 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 04 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 05 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 06 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 07 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 11 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 15 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 16 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 26 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 28 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 29 | 福利费 | 3.83 | 0.00 | 3.83 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 2.35 | 0.00 | 2.35 |
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | |
303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 02 | 退休费 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 07 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 11 | 住房公积金 | 2.46 | 2.46 | 0.00 |
303 | 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 13 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | |
310 | 02 | 办公设备购置 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合 计 | 92.09 | 81.79 | 10.30 | ||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 0.00 |
1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
注：上海市嘉定区能源管理事务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区能源管理事务中心
2015年度决算情况说明
一、关于上海市嘉定区能源管理事务中心2015年度决算收入情况说明
上海市嘉定区能源管理事务中心2015年度决算收入总计97.84万元，其中：财政拨款收入97.84万元，占100.00%。
二、关于上海市嘉定区能源管理事务中心2015年度决算支出情况说明
上海市嘉定区发展研究所2015年度决算支出总计92.09万元，其中：基本支出92.09万元，占100.00%。
三、关于上海市嘉定区能源管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区能源管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计92.09万元，具体情况如下：
1、“一般公共服务-发展与改革事务”83.22万元，其中：
“事业运行”83.22万元，主要用于：能源管理事务工作运行支出。
2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”1.22万元，其中：
“事业单位离退休”1.22万元，主要用于：支付事业单位退休人员补贴费、福利费、节日费等。
3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”7.65万元，其中：
“事业单位医疗”7.65万元，主要用于：为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费支出。
四、关于上海市嘉定区能源管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市嘉定区能源管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计92.09万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”77.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、伙食补助费、绩效工资和其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 9.94万元，主要用于：办公费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”4.34万元，主要用于：退休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”0.36万元，主要用于：办公设备购置。
五、关于上海市嘉定区能源管理事务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市嘉定区能源管理事务中心2015年度“三公”经费决算数0.00万元，比预算节约1.00万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：未发生需要支付公务接待费的公务接待活动。其中：
因公出国（境）费决算0.00万元，与预算持平。
公务用车购置及运行维护费决算0.00万元，与预算持平，未产生公务用车购置费和公务用车运行维护费，公务用车购置数为零，年末公务用车保有量为零。
公务接待费决算0.00万元，比预算节约1.00万元。
六、关于上海市嘉定区能源管理事务中心2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市嘉定区能源管理事务中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市嘉定区能源管理事务中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区能源管理事务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区能源管理事务中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额0.99万元，其中：政府采购货物预算执行0.99万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.30万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.18万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0.99万元。
九、关于上海市嘉定区能源管理事务中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位无实行绩效目标管理项目和开展绩效评价项目。
十、关于上海市嘉定区能源管理事务中心2015年度国有资产占有使用情况
上海市嘉定区能源管理事务中心2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。
