上海市嘉定区发展和改革委员会

第一部分    上海市嘉定区发展和改革委员会概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，研究提出经济、社会发展战略，组织编制国民经济和社会发展中长期规划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控政策；衔接、平衡各主要行业规划。

研究提出年度国民经济和社会发展的主要目标，编制年度国民经济和社会发展计划；加强对国民经济运行的预测和监控；针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议；负责发布重要综合经济信息。

根据国家产业政策，提出产业发展的导向意见，加强各产业间的协调发展研究，拟定生产力布局规划方案及重要布局调整的实施意见；协同推进战略性新兴产业发展；协同推进本区社会信用体系建设及本区公共信用信息服务平台建设。

建立政府投资项目动态储备库，组织编制年度政府投资计划，审批、核准、备案固定资产投资项目，负责审核并上报由上海市发展和改革委员会审批（审核）的投资项目；组织开展政府投资项目的稽察；负责电力基础设施的协调推进。

贯彻执行价格政策和重要价格调整方案，监督价格政策的执行；调控价格总体水平，制定和调整政府管理的重要商品和服务价格；负责国家机关、事业单位及非企业组织等收费管理，核定收费项目和标准；负责价格鉴定和认证工作。

健全和完善价格监测制度，对重要商品、服务价格的变动做好跟踪监测，预测市场价格变动趋势；针对价格异常波动及时作出预测、预警；制定政府定价和政府指导价时，开展价格、成本调查或成本监审工作；对低保、低收入家庭收支情况进行跟踪调查；开展种植业、养殖业的成本收益调查。

负责人口、科技、教育、文化、卫生、劳动和社会保障等社会事业及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，协调社会事业发展的政策和重大问题。

研究全区深化改革的总体思路，制定改革工作计划、实施方案和有关的政策措施；推进全区企业经营机制的转换和政府管理职能的转变；收集、汇总区内外有关体制改革的信息和资料；对经济、社会发展中的重点、难点、热点问题开展专题调查研究。

推进可持续发展战略，研究人口、经济、社会、资源、环境协调发展的重大问题；组织编制本区发展循环经济、生态环境建设、资源节约和综合利用等规划，研究提出相关政策；负责本区能源管理工作，负责本区节能减排和应对气候变化的综合协调工作；综合协调环保产业和清洁发展机制等有关工作。

负责有关行政诉讼应诉及行政复议事务办理工作。

承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区发展和改革委员会部门决算包括：上海市嘉定区发展和改革委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区发展和改革委员会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市嘉定区发展和改革委员会

2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区发展和改革委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区发展和改革委员会2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区发展和改革委员会2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区发展和改革委员会2015年度部门决算收入总计16,880.27万元，其中：财政拨款收入5,523.27万元，占32.72%；其他收入11,357.00万元，占67.28%。

二、关于上海市嘉定区发展和改革委员会2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区发展和改革委员会2015年度部门决算支出总计16,723.75万元，其中：基本支出1,798.62万元，占10.75%；项目支出14,925.13万元，占89.25%。

三、关于上海市嘉定区发展和改革委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区发展和改革委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计5,366.75万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务-发展与改革事务”3,071.41万元，其中：

“行政运行”1,159.29万元，主要用于：单位行政事务工作运行支出。

“一般行政管理事务”1,310.48万元，主要用于：单位项目事务工作运行支出。

 “物价管理”98.05万元，主要用于：物价管理事务工作运行支出。

“事业运行”339.79万元，主要用于：事业单位事务工作运行支出。

“其他发展与改革事务”163.80万元，主要用于：单位其他相关事务工作运行支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”178.09万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”173.95万元，主要用于：支付行政单位退休人员补贴费、福利费、节日费等。

“事业单位离退休”4.14万元，主要用于：支付事业单位退休人员补贴费、福利费、节日费等。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”76.31万元，其中：

“行政单位医疗”56.35万元，主要用于：为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费支出。

“事业单位医疗”19.96万元，主要用于：为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费支出。

4、“节能环保支出-可再生能源”2,000.00万元，其中：

“可再生能源”2,000.00万元，主要用于：可再生能源相关项目补贴。

5、“住房保障支出-住房改革支出”40.94万元，其中：

“住房公积金”40.94万元，主要用于：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

四、关于上海市嘉定区发展和改革委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区发展和改革委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,794.42万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,261.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”261.20万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 271.36万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”0.60万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市嘉定区发展和改革委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区发展和改革委员会2015年度“三公”经费决算数18.84万元，比预算节约14.76万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：较少发生需要支付公务接待费的公务接待活动。其中：

因公出国（境）费决算0.00万元，与预算持平。

公务用车购置及运行维护费决算17.81万元，比预算节约1.79万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.81万元。主要用于公务用车的维修费、油费、保险费，公务用车购置数为零，年末公务用车保有量为柒。

公务接待费决算1.03万元，比预算节约12.97万元，主要用于公务接待活动中产生的各项支出，公务接待8批次、59人次。

六、关于上海市嘉定区发展和改革委员会2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市嘉定区发展和改革委员会2015年度机关运行经费决算数209.46万元。

七、关于上海市嘉定区发展和改革委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区发展和改革委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区发展和改革委员会2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额136.33万元，其中：政府采购货物预算执行23.66万元、政府采购服务预算执行112.67万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.91万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额24.55万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行120.44万元。

九、关于上海市嘉定区发展和改革委员会2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额815万元。2015年度未开展绩效评价项目。

十、关于上海市嘉定区发展和改革委员会2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区发展和改革委员会各单位共有车辆7辆，其中，一般执法执勤用车7辆。上海市嘉定区发展和改革委员会2015年度无价值200万元以上大型设备。